您现在的位置:首页 > 信息公开 > 财政资金

财政资金

2015年度平潭综合实验区交通与建设局 部门决算说明

发布时间:2016-08-20   信息来源:平潭综合实验区交通建设局      点击数:3337   字号:T | T

按照《福建省财政厅关于深入推进预决算公开工作的通知》的要求,现将我单位2015年度部门决算说明如下:

部门主要职责

平潭综合实验区交通与建设局的主要职责是:

 一、部门主要职责

区交通与建设局的主要职能是:负责实验区交通基础设施规划、建设与管理;负责房地产行业管理和住房保障工作;负责城市市政公用设施建设和管理;负责指导、监督交通运输行业、工程建设行业和建筑市场管理;负责港口、水务、人防、交通战备等管理工作。

二、部门预算单位基本情况

区交通与建设局部门包括10个机关行政处室及11个下属单位,其中:列入2015年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

平潭综合实验区交通与建设局本级

财政核拨

27

27

平潭综合实验区社会保障性住房建设与领导小组办公室

财政核拨

临时机构

临时机构

平潭综合实验区安居工程建设和管理领导小组办公室

财政核拨

临时机构

临时机构

平潭综合实验区森林公安局

财政核拨

8

8

平潭综合实验区住房公积金管理中心

财政核拨

5

5

平潭综合实验区人民防空办公室

财政核拨

3

3

平潭县交通运输管理所

自收自支

33

33

平潭县农村公路养护管理所

财政核拨

5

5

平潭综合实验区地震办

财政核拨

4

4

福建省平潭国有防护林场

自收自支

41

41

平潭县轮渡管理处

财政核拨

52

52

平潭县村镇规划建设管理站

财政核拨

5

5

平潭综合实验区森林与园林管理局

财政核拨

5

5

平潭综合实验区交通与建设工程质量安全监督站

 

18

18

平潭综合实验区交通与建设工程质量安全标准化办公室

 

临时机构

临时机构

平潭县环境卫生管理所

 

23

23

平潭县绿化委员会办公室

 

5

5

平潭县森林防火指挥部办公室

 

7

7

平潭县林业资源林政管理站

 

4

4

平潭县林业规划队

 

7

7

平潭县林业技术指导站

 

8

8

平潭县森林病虫害防治站

 

3

3

平潭县乡镇林业站

 

39

39

平潭县苗圃

 

9

9

平潭县园林管理处

 

11

11

平潭县建设工程质量监督站

 

9

9

平潭县燃气管理站

 

3

3

平潭县建筑文明安全监察站

 

1

1

平潭县建设局园林圃

 

5

5

三、部门主要工作总结

2015年,区交通与建设局部门主要任务是:在实验区党工委、管委会的领导下,在省交通运输厅、住房和城乡建设厅、林业厅等上级主管部门的关心支持下,围绕建设“两个窗口、三区一岛”的战略定位,积极发挥“实验区+自贸区”双区叠加优势,服务大局,凝心聚力、创新进取,扎实工作,较好地完成各项工作任务。围绕上述任务,重点完成了以下工作:

(一)两岸交通、建设融合不断加强,基础设施体系框架基本构建。

(二)生态环境更加宜居宜业、锐意改革创新,服务更加便民利民。

(三)住房和城乡建设各项工作稳步发展、积极推进绿化造林,加强生态环境建设。

(四)积极开展人防、地震工作,安全生产置首位,多措并举保平安。

(五)严格开展“三严三实”活动,抓党风廉政建设,强化管理,提升交建系统服务能力。

四、2015年决算收支总体情况

2015年初结转和结余  31511.25万元,本年收入 71099.75 万元,本年支出  86394.28万元,事业基金弥补收支差额 0 万元,结余分配0  万元,年末结转和结余16216.72  万元。

(一)2015本年收入 71099.75 万元,具体情况如下:

1. 财政拨款收入52161.3 万元,其中政府性基金 7721.28 万元。

2. 事业收入 0 万元。

3. 经营收入 10.38万元。

4. 上级补助收入 441.45 万元。

5. 附属单位上缴收入  0 万元。

6. 其他收入10765.34 万元。

(二)2015本年支出 86394.28 万元,具体情况如下:

1. 基本支出4438.85万元。其中,人员支出 4054.18 万元,公用支出384.68 万元。

2. 项目支出81955.43 万元。

3. 上缴上级支出  万元。

4. 经营支出 0万元。

5. 对附属单位补助支出 0 万元。

五、公共财政拨款支出决算情况

2015年公共财政拨款支出  54231.86  万元,具体情况如下(按项级科目分类统计):

( 一)  一般公共事务支出60.6万元。

—行政运行59.94万元

—一般行政管理事务支出0.66万元

(二)公共安全支出 111.84万元。

—行政运行111.84万元

(三)节能环保支出2500 万元。

—水体1500万元

—其他污染防治支出1000万元

(四)城乡社区支出7433.73万元。

—城乡社区管理事务支出2688.35万元。

—城乡社区规划与管理支出1180万元。

—城乡社区公共施设支出130.03万元。

—城乡社区环境卫生支出3433.35万元。

(五)农林水支出3408.49万元

—林业支出—行政运行145.78万元

—一般行政管理事务23.49万元

—林业事业机构919.25万元

—森林培育1723.03万元

—森林资源管理208.04

—森林生态效益补偿196.85万元

__林业防灾减灾55.55万元

—其他林业支出136.5万元

(五)交通运输支出9354.31万元

—公路水路运输—行政运行1293.14万元

—一般行政管理事务70.74万元

—公路养护1.87万元

—公路运输管理3509.40万元

—港口设施1000万元

—其他公路水路运输支出1352.55万元

—石油价格改革对交通运输的补贴954.62万元

—对城市公交的补贴252.36万元

—对农村道路客运的补贴616.81万元

—对出租车的补贴85.45万元

—其他交通运输支出1172万元

(六)资源勘探信息等支出13836.16万元

—支持中小企业发展和管理支出13835.16万元

(七)国土海洋气象等支出46.95万元

—地震事务46.95万元

—行政运行44.45万元

—其他地震事务支出2.5万元

(八)住房保障支出17261.66万元

—保障性安居工程支出16808.32万元

—棚户区改造8208.94万元

—公共租赁住房1693万元

—其他保障性安居工程支出6906.38万元

—住房改革支出453.34万元

—住房公积金363.79万元

—提租补贴89.55万元

(九)其他支出219.10万元

六、政府性基金支出决算情况

2015年度政府性基金支出  2721.28  万元。

(一)城乡社区支出2721.28万元

—国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出1615.03万元

—城市建设支出1427.52万元

—廉租住房支出187.51万元

—农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出76.21万元

—城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出1030.04万元

七、“三公”经费公共财政拨款支出决算情况

2015年“三公”经费公共财政拨款支出87.04万元。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费4.3万元,主要用于由住房和城市保障厅组织的关于考察集约节约生态型城市园林绿化和城市立体绿化建设为主题,由张尚矩赴日本考察。2015年本单位组织出国团组 1个;全年因公出国(境)累计1人次。

(二)公务用车购置及运行费71.62万元。其中:公务用车运行费71.62万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出,年末公务用车保有量 10 辆。

(三)公务接待费11.12万元。主要用于相关业务等方面的公务接待活动,累计接待250  批次、接待总2224人数。

附件:ddj_部门决算相关信息统计表.xls
ddj_财政拨款收入支出决算总表.xls
ddj_收入决算表.xls
ddj_收支决算总表.xls
ddj_一般公共预算财政拨款基本支出决算表.xls
ddj_一般公共预算财政拨款支出决算表.xls
ddj_一般公共预算财政拨款支出决算明细表.xls
ddj_政府采购情况表.xls
ddj_政府性基金预算支出决算表.xls
ddj_支出决算表.xls



主办单位:福建省平潭综合实验区管理委员会办公室   承办:平潭综合实验区交通与建设局
CopyRight © 2017 Pingtan China,All Rights Reserved 闽ICP备09032658号
网站邮箱:ptzsjtjs@126.com