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2017年平潭综合实验区交通与建设局 部门预算说明

发布时间:2017-01-25   信息来源:平潭综合实验区交通建设局      点击数:2194   字号:T | T

2017年平潭综合实验区交通与建设系统 部门预算说明

平潭2017年部门预算经平潭人大第十七届一次会议审议通过,按照《福建省财政厅关于深入推进预决算公开工作的通知》要求,现将我单位2017年部门预算说明如下:

一、 部门主要职责

交通与建设部门的主要职责是:负责实验区交通基础设施规划、建设与管理;负责房地产行业管理和住房保障工作;负责城市市政公用设施建设和管理;负责指导、监督交通运输行业、工程建设行业和建筑市场管理;负责港口、水务、人防、交通战备等管理工作。

二、部门预算单位基本情况

区交通与建设部门包括10个机关行政处室及12个下属单位及3个临时机构,其中:列入2017年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

平潭综合实验区交通与建设局本级

财政核拨

27

41

平潭综合实验区社会保障性住房建设与领导小组办公室

财政核拨

临时机构

临时机构

平潭综合实验区公路管理局

自收自支

17

48

平潭综合实验区村建管理总站

自收自支

5

23

平潭综合实验区住房公积金中心

财政核拨

5

8

平潭综合实验区人民防空办公室

财政核拨

3

4

平潭综合实验区交通运输管理中心

参公

10

23

平潭综合区环境卫生整治办

临时机构

临时机构

临时机构

平潭综合实验区宜居办

临时机构

临时机构

临时机构

平潭综合实验区建设工程造价管理站

财政核拨

5

8

平潭县轮渡管理处

财政核拨

46

平潭综合实验区公用服务中心

财政核拨

16

29

平潭综合实验区邮政发展与安全中心

财政核拨

3

1

平潭综合实验区交通与建设质量安全监督站

财政核拨

18

39

平潭综合实验区地震办

财政核拨

4

4

平潭县环境卫生管理所

财政核拨

6

21

平潭区工程渣土运输车辆整治工作领导小组办公室

临时机构

临时机构

临时机构

三、部门主要工作任务

2017年,交建与建设部门主要任务是:在实验区党工委、管委会的领导下,在省交通运输厅、住房和城乡建设厅、等上级主管部门的关心支持下,围绕建设“两个窗口、三区一岛”的战略定位,积极发挥“实验区+自贸区”双区叠加优势,服务大局,凝心聚力、创新进取,扎实工作,较好地完成各项工作任务。围绕上述任务,重点完成了以下工作:

(一)两岸交通、建设融合不断加强,基础设施体系框架基本构建。

(二)生态环境更加宜居宜业、锐意改革创新,服务更加便民利民。

(三)住房和城乡建设各项工作稳步发展、积极推进绿化造林,加强生态环境建设。

(四)积极开展人防、地震工作,安全生产置首位,多措并举保平安。

(五)严格开展“三严三实”活动,抓党风廉政建设,强化管理,提升交建系统服务能力。

四、预算收支总体情况

按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,全部收入和支出都反映在预算中。2017年,交通与建设部门收入预算为59335.62万元,其中:一般公共预算拨款51335.61万元,基金预算财政拨款8000万元,财政专户拨款0万元,财政代管资金拨款0万元,单位其他收入0万元,单位结余结转资金0万元。相应安排支出预算0万元,其中:人员支出2914.02万元,对个人和家庭补助支出348.76万元,公用支出279.91万元,项目支出55792.92万元。

五、一般公共预算拨款支出情况

2017年度一般公共预算拨款支出51335.61万元,主要支出项目(按项级科目分类统计)包括:

(一)交通运输支出2088.15万元。主要用于交通与建设系统人员性支出、公用及专项业务支出。

(二)公交运营补助1800万元。主要用于闽运公交运营补助。

(三)城市环境卫生支出1892.94万元。主要用于区环卫所等部门人员工资及公用服务支出。

(四)其他城乡社区管理事务7986万元。主要用于全区市政道路、公路养护及美丽乡村、传统村落建设。

(五)其他城乡社区公共设施支出11500万元。主要用于市政管廊配电工程、全区路灯养护、农村安保工程及海岛便民项目支出。

(六)城乡社区环境卫生11771万元。主要用于全区道路绿化养护及全区卫生保洁。

(七)中小企业发展支出13600万元。主要用于海峡号丽娜轮航次补助支出。

(八)社会保障性支出348.76万元。主要用于缴纳养老保险及医疗保险。

(九)住房公积金支出275.31万元。主要用于人员住房公积金缴纳。

(十)提租补贴支出73.45万元。主要用于人员提租补贴支出。

六、政府性基金预算拨款支出情况

2017年度政府性基金支出8000万元,主要支出项目(按项级科目分类统计)包括:

(一)城市建设支出3000万元。主要用于旧城区垃圾转运站支出。

(二)廉租住房支出5000万元。主要用于全区廉租保障性住房支出。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况

根据区财政金融局《关于下达我区2017年部门预算“三公经费”控制数的通知》(岚财金〔2017〕号),2017年下达我单位“三公经费”控制数56.77万元。其中:

(一)因公出国(境)经费

2017年预算安排10万元。主要用于交通与住建部门及区管委会安排的出国出境考察。与上年相比支出下降(增长)0%,与2016年持平,主要原因是:预算按排定额。

(二)公务接待费

2017年预算安排22万元。主要用于省交通厅与住建厅及有关单位等方面的接待活动。与上年相比支出下降20%,主要原因是:按规定接待,厉行节约。

(三)公务用车购置及运行费

在我区单位公务用车制度改革实施方案未出台前, 2017年公务用车购置及运行费暂按年初预算数执行。2017年预算安排车辆经费7.6万元,其中公务用车车辆运行费7.6万元,与上年支出数相比下降67%,主要原因是公车改革及实行车补。

八、部门预算收支增减变化情况

2017年,区交通与建设部门收入预算为59335.61万元,比2016年增加-6214.37万元,主要原因是2016年项目多,2017年已完成。部门支出预算为59335.61万元,比2016年增加29585.63万元,其中:一般公共预算拨款51335.61万元,比2016年增加29585.63万元,主要原因是2016年项目财政资金安排渠道在基金预算财政拨款支出。

九、机关运行经费

2017年区交通与建设部门(含实行公务员管理的事业单位)一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出279.81万元,比2016年增加196.31万元,主要原因是2016年预算公开是按单位公开没有合并部分数据,2016年度的机关运行经费支出只是区交通与建设局本级金额。

十、政府采购情况

2017年区交通与建设部门政府采购预算总额130万元,其中:政府购买服务项目采购预算额45万元。

十一、名词解释

1.财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

8.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

13.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:1.收支预算总表

2.收入预算总表

3.支出预算总表

4.财政拨款收支预算总表

5.一般公共预算拨款支出预算表

6.政府性基金拨款支出预算表

7.一般公共预算基本支出经济分类情况表

8. 一般公共预算“三公”经费支出预算表

2017年区交通与建设局预算表.xls

平潭综合实验区交通与建设局

2017年1月24日 



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