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2016年度平潭综合实验区平潭生活垃圾焚烧发电项目筹建指挥部部门决算说明

发布时间:2017-08-16   信息来源:平潭综合实验区交通建设局      点击数:1283   字号:T | T

2016年度平潭综合实验区平潭生活垃圾焚烧发电项目筹建指挥部部门决算说明

按照《平潭综合实验区财政金融局关于批复2016年度部门决算的通知》(岚财金〔2017〕167 号)及《福建省财政厅关于印发福建省预决算公开操作规程的通知》(闽财预〔2017〕38号)的要求,现将我单位2016年度部门决算说明如下:

一、部门的主要职责

平潭生活垃圾焚烧发电项目筹建指挥部部门的主要职责是:

(一)负责本区的生活垃圾焚烧发电厂的筹建工作。

(二)负责组织平潭综合实验区生活垃圾焚烧发电厂实施并指导、协调建设各项工作,统筹协调解决项目建设过程中的重点难点问题。

(三)督促检查项目建设工作落实情况。

二、部门预算单位基本情况

平潭生活垃圾焚烧发电项目筹建指挥部部门列入2016年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

平潭生活垃圾焚烧发电项目筹建指挥部

财政拨款

0

6

三、部门主要工作总结

2016年,平潭生活垃圾焚烧发电项目筹建指挥部部门主要任务是:督促垃圾焚烧发电厂加快施工进度。围绕上述任务,重点完成了以下工作:

(一)完成厂区主厂房建设及1#焚烧炉的安装工作。

(二)完成进场道路施工。(三)拨付进场道路建设等有关资金。

四、2016年决算收支总体情况

2016年平潭生活垃圾焚烧发电筹建指挥部部门年初结转和结余 82.80 万元,本年收入2032.67  万元,本年支出 2114.67 万元,事业基金弥补收支差额 0 万元,结余分配 0 万元,年末结转和结余 0.80 万元。

(一)2016本年收入 2032.67 万元,比2015年决算数增加 339.84万元,增长16.72%,具体情况如下:

1. 财政拨款收入2032.67万元,其中政府性基金0    万元。

2. 事业收入 0 万元。

3. 经营收入 0 万元。

4. 上级补助收入 0 万元。

5. 附属单位上缴收入 0 万元。

6. 其他收入 0 万元。

(二)2016本年支出 2114.67 万元,比2015年决算数增加504.64万元,增长23.86%,具体情况如下:

1. 基本支出11.55万元。其中,人员支出8.55万元,公用支出3万元。

2. 项目支出2103.13万元。

3. 上缴上级支出 0 万元。

4. 经营支出 0 万元。

5. 对附属单位补助支出 0 万元。

五、公共财政拨款支出决算情况

2016年公共财政拨款支出2114.67万元,比2015年决算数增加504.64万元,增长23.86%,具体情况如下(按项级科目统计):

(一)节能环保支出300万元,主要原因是固体废弃物与化学品处理项目支出。

(二)城乡社区支出1814.66万元,主要原因是小城镇基础设施建设项目支出、其他城乡社区公共设施支出和城乡社区环境卫生支出。

(三)公务用车运行费1.33万元,较2015年决算数增加0.32万元,增长24.06%。主要原因是用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。

六、政府性基金支出决算情况

2016年政府性基金支出 0 万元,比2015年决算数增加(减少) 0 万元,增长(下降)0  %,具体情况如下(按项级科目统计):

(一)平潭生活垃圾焚烧发电厂项目(项级科目)0 万元.

(二)平潭生活垃圾焚烧发电厂项目(项级科目)0 万元.

(三)平潭生活垃圾焚烧发电厂项目(项级科目)0 万元。

七、“三公”经费公共财政拨款支出决算情况

2016年“三公”经费公共财政拨款支出1.33万元,同比增长24.06 %。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费0万元。

(二)公务用车购置及运行费1.33万元。其中:公务用车购置费0万元,2016年公务用车购置 0 辆。公务用车运行费1.33万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出,年末公务用车保有量 1 辆。与2015年相比,公务用车购置费和运行费分别增长24.06%,主要是用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。

(三)公务接待费0万元。

八、机关运行经费支出情况

2016年机关运行经费支出0万元,

九、项目绩效自评报告

按照《关于做好2017年预算绩效信息公开工作的通知》(闽财绩函〔2017〕5号)要求,公开项目概况、评价过程及绩效分析、存在问题和有关建议。(结合本部门决算中公开主要民生项目和重点支出项目的绩效评价结果,按各项目进行自评编辑说明。若无项目应予以说明本部门无主要民生项目和重点支出项目)

十、政府采购支出、国有资产占用情况说明

(一)政府采购支出情况

2016年本部门政府采购支出总额0万元。其中:政府采购货物支出0万元,占政府采购支出总额的0%;政府采购工程支出0万元,占政府采购支出总额的0%;政府采购服务支出0万元,占政府采购支出总额的0%。

(二)国有资产占用情况

2016年末,本部门部门共有车辆0辆,其中:一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

十一、名词解释

(一)财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

(七)结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

(八)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:纳入本级财政预决算管理的“三公”经费,是指本级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件: 1.收支决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4. 财政拨款收入支出决算总表

5.公共财政拨款支出决算表

6.一般公共预算财政拨款支出决算明细表

7.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

9.部门决算相关信息统计表

10. 政府采购情况表

部门决算相关信息统计表.xls

财政拨款收入支出决算总表.xls

收入决算表.xls

收支决算总表.xls

一般公共预算财政拨款基本支出决算表.xls

一般公共预算财政拨款支出决算表.xls

一般公共预算财政拨款支出决算明细表.xls

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.xls

政府采购情况表.xls

支出决算表.xls




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