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2016年度平潭综合实验区平潭生活垃圾焚烧发电项目筹建指挥部部门决算说明

发布时间:2017-08-16   信息来源:平潭综合实验区交通建设局      点击数:745   字号:T | T

2016年度平潭综合实验区平潭生活垃圾焚烧发电项目筹建指挥部部门决算说明

按照《平潭综合实验区财政金融局关于批复2016年度部门决算的通知》(岚财金〔2017〕167 号)及《福建省财政厅关于印发福建省预决算公开操作规程的通知》(闽财预〔2017〕38号)的要求,现将我单位2016年度部门决算说明如下:

一、部门的主要职责

平潭生活垃圾焚烧发电项目筹建指挥部部门的主要职责是:

(一)负责本区的生活垃圾焚烧发电厂的筹建工作。

(二)负责组织平潭综合实验区生活垃圾焚烧发电厂实施并指导、协调建设各项工作,统筹协调解决项目建设过程中的重点难点问题。

(三)督促检查项目建设工作落实情况。

二、部门预算单位基本情况

平潭生活垃圾焚烧发电项目筹建指挥部部门列入2016年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

平潭生活垃圾焚烧发电项目筹建指挥部

财政拨款

0

6

三、部门主要工作总结

2016年,平潭生活垃圾焚烧发电项目筹建指挥部部门主要任务是:督促垃圾焚烧发电厂加快施工进度。围绕上述任务,重点完成了以下工作:

(一)完成厂区主厂房建设及1#焚烧炉的安装工作。

(二)完成进场道路施工。(三)拨付进场道路建设等有关资金。

四、2016年决算收支总体情况

2016年平潭生活垃圾焚烧发电筹建指挥部部门年初结转和结余 82.80 万元,本年收入2032.67  万元,本年支出 2114.67 万元,事业基金弥补收支差额 0 万元,结余分配 0 万元,年末结转和结余 0.80 万元。

(一)2016本年收入 2032.67 万元,比2015年决算数增加 339.84万元,增长16.72%,具体情况如下:

1. 财政拨款收入2032.67万元,其中政府性基金0    万元。

2. 事业收入 0 万元。

3. 经营收入 0 万元。

4. 上级补助收入 0 万元。

5. 附属单位上缴收入 0 万元。

6. 其他收入 0 万元。

(二)2016本年支出 2114.67 万元,比2015年决算数增加504.64万元,增长23.86%,具体情况如下:

1. 基本支出11.55万元。其中,人员支出8.55万元,公用支出3万元。

2. 项目支出2103.13万元。

3. 上缴上级支出 0 万元。

4. 经营支出 0 万元。

5. 对附属单位补助支出 0 万元。

五、公共财政拨款支出决算情况

2016年公共财政拨款支出2114.67万元,比2015年决算数增加504.64万元,增长23.86%,具体情况如下(按项级科目统计):

(一)节能环保支出300万元,主要原因是固体废弃物与化学品处理项目支出。

(二)城乡社区支出1814.66万元,主要原因是小城镇基础设施建设项目支出、其他城乡社区公共设施支出和城乡社区环境卫生支出。

(三)公务用车运行费1.33万元,较2015年决算数增加0.32万元,增长24.06%。主要原因是用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。

六、政府性基金支出决算情况

2016年政府性基金支出 0 万元,比2015年决算数增加(减少) 0 万元,增长(下降)0  %,具体情况如下(按项级科目统计):

(一)平潭生活垃圾焚烧发电厂项目(项级科目)0 万元.

(二)平潭生活垃圾焚烧发电厂项目(项级科目)0 万元.

(三)平潭生活垃圾焚烧发电厂项目(项级科目)0 万元。

七、“三公”经费公共财政拨款支出决算情况

2016年“三公”经费公共财政拨款支出1.33万元,同比增长24.06 %。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费0万元。

(二)公务用车购置及运行费1.33万元。其中:公务用车购置费0万元,2016年公务用车购置 0 辆。公务用车运行费1.33万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出,年末公务用车保有量 1 辆。与2015年相比,公务用车购置费和运行费分别增长24.06%,主要是用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。

(三)公务接待费0万元。

八、机关运行经费支出情况

2016年机关运行经费支出0万元,

九、项目绩效自评报告

按照《关于做好2017年预算绩效信息公开工作的通知》(闽财绩函〔2017〕5号)要求,公开项目概况、评价过程及绩效分析、存在问题和有关建议。(结合本部门决算中公开主要民生项目和重点支出项目的绩效评价结果,按各项目进行自评编辑说明。若无项目应予以说明本部门无主要民生项目和重点支出项目)

附件: 1.收支决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4. 财政拨款收入支出决算总表

5.公共财政拨款支出决算表

6.一般公共预算财政拨款支出决算明细表

7.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

9.部门决算相关信息统计表

10. 政府采购情况表

部门决算相关信息统计表.xls

财政拨款收入支出决算总表.xls

收入决算表.xls

收支决算总表.xls

一般公共预算财政拨款基本支出决算表.xls

一般公共预算财政拨款支出决算表.xls

一般公共预算财政拨款支出决算明细表.xls

政府采购情况表.xls

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.xls

支出决算表.xls



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